清越科技：深耕有机光电子领域 以科技创新引领中国OLED产业

Writer： admin Time：2023-02-16 Browse：136

　　非常高兴能够通过网络和各位投资者朋友，就清越科技首次公开发行股票并在科创板上市进行沟通交流。在此，我谨代表清越科技，向参加投资交流会的各位朋友表示热烈的欢迎，向长期以来关心支持清越科技发展的各界朋友表示衷心的感谢！希望通过本次网上交流活动，能够让大家对清越科技有一个更加深入、全面的了解。

　　清越科技是一家致力于物联网终端显示整体解决方案的供应商。秉持产业报国的梦想，清越科技深耕有机光电子领域，创新致远，厚积薄发，目前，已成长为集自主研发、规模生产、市场销售于一体的高新技术企业。清越科技在江苏、浙江、江西等地建有研发中心和多条大规模生产线，形成了以PMOLED、电子纸与硅基OLED三大板块为主的多元化业务格局。公司团队成员技术创新成果曾获得国家技术发明一等奖、中国专利金奖，公司产业化成果曾获得国家级制造业单项冠军产品、国家级专精特新“小巨人”企业称号。

　　伴随着全球物联网市场蓬勃发展，国家政策支持不断激发创新活力，有机光电子元器件的应用场景也在不断拓展。清越科技的产品应用不仅覆盖智能家居、智慧零售及AR/VR等多个领域，更不断向物联网终端显示整体解决方案纵深开拓。

　　本次在上交所科创板上市是清越科技发展历程中的一个重要里程碑，募集资金投入将有效赋能公司有机光电子元器件的量产与研发，助力公司携手拥抱更为广阔的物联网新视界。未来，我们将继续以守正创新和业绩提升，反哺社会，回馈广大客户和投资者朋友。

　　最后，欢迎各位投资者朋友积极提出宝贵的意见和建议，我们将本着诚信、负责的态度，就大家所关心的问题进行解答和交流。再次感谢各位的参与，谢谢大家！

　　非常荣幸能够参与苏州清越光电科技股份有限公司网上投资者交流活动。作为清越科技的保荐机构和主承销商，首先，我谨代表广发证券，感谢各位投资者的热情关注，对所有参与清越科技网上路演的嘉宾和投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢！

　　清越科技是一家自主发展并拥有自主核心技术实力的PMOLED企业，PMOLED产品出货量全球第一。清越科技深耕新型显示领域多年，具有完整的技术创新体系，以PMOLED为根基，成功开拓具有广阔市场前景的电子纸模组、硅基OLED产品，不断丰富完善产品体系和业务布局。

　　能够服务于一家细分市场的行业领军企业，广发证券深感荣幸。我们相信，清越科技将秉持产业报国的梦想以及“创新塑造未来”的企业愿景，把握本次登陆资本市场的良好契机，让世界透过中国屏幕看到中国前沿技术的发展，给广大投资者带来满意的回报。在清越科技踔厉奋发、持续创新的进程中，广发证券作为保荐机构，也将切实履行保荐义务，勤勉尽职，做好持续督导工作。

　　最后，我们真诚地希望通过本次网上路演交流，让广大投资者能够更加深入全面地了解清越科技为满足国家科技创新领域战略需求而做出的巨大努力，从而更准确地把握清越科技的投资价值和投资机会。欢迎大家踊跃提问、积极认购。

　　苏州清越光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会已临近尾声。在此，我谨代表清越科技全体员工，感谢大家对本次发行的热情关注和踊跃提问。感谢保荐机构广发证券及所有中介机构为公司发行所做出的努力，同时十分感谢上证路演中心、中国证券网为本次活动提供的交流平台和良好服务！

　　在刚才的交流中，与各位就公司的业务情况、财务情况及未来发展等方面进行了详尽探讨和沟通，让我们深刻地认识到清越科技所肩负的责任和期望。

　　此次登陆上交所科创板，对于清越科技而言是具备战略意义的一步。未来，清越科技将借力资本市场，持续深耕行业，通过技术的不断创新、产品的不断创新，引领行业发展，不断加大研发投入，打造符合公司自身特点的发展路径。

　　清越科技上市后，公司将严格遵守相关法律法规的要求，进一步提升规范化管理水平，做好信息披露工作，维护良好的投资者关系。今后清越科技与投资者的互动交流将持续展开，欢迎各界朋友通过投资者热线、邮件互动平台等多种渠道保持沟通。同时，清越科技将充分把握时代赋予的责任和机遇，敬畏市场，以更加优秀的业绩回报投资者、回报社会。

　　最后，再次感谢广大投资者及各位网友对清越科技的支持和关心，我们真诚地希望在清越科技未来的发展道路上，能够持续得到大家一如既往的支持与信赖。谢谢大家！

　　高裕弟：公司是集研发、生产、销售于一体的中小显示面板制造商，专注于为客户提供个性化的中小尺寸显示系统整体解决方案。经过多年的技术积累与产品迭代升级，目前公司已形成以PMOLED业务为主，电子纸模组与硅基OLED业务为辅的产品架构与业务格局。公司作为显示产业链的中间环节，产品广泛应用于医疗健康、家居应用、商超零售、消费电子、车载工控、穿戴产品、安全产品等下游领域。凭借优秀的产品性能与及时的响应服务，公司建立了良好的市场美誉度，服务过的客户中不乏各行业中的优秀企业，包括三星、小米、嘉乐智能、超思电子、汉朔科技等。

　　高裕弟：截至目前，公司共有6家控股子公司，分别是九江清越光电科技有限公司、昆山梦显电子科技有限公司、昆山工研院半导体显示研究院有限公司、义乌清越光电科技有限公司、义乌清越光电技术研究院有限公司、义乌清越莘连科技有限公司。

　　高裕弟：公司的技术先进性体现在：1）系统的技术创新体系；2）快速的产品迭代升级；3）梯次性的创新协同布局。

　　高裕弟：公司自成立以来始终将技术创新放在企业发展的首位，形成了比较完善的研发机制，培养并建立了稳定的技术研发团队，积淀了较为深厚的研发技术经验，形成了较强的研发创新优势。在核心技术方面，公司坚持持续创新布局，根据专业判断、工艺改良、下游客户需求等情况不断对各项核心技术进行更新迭代，在中小屏尺寸显示领域的多种技术路线中均形成了核心技术，具有较高的技术水平。公司拥有的核心技术成果均有自主产权、权属清晰，主要分为设计技术与制造技术。截至2022年6月30日，公司拥有的核心技术分别为：1）显示触控一体化高性能OLED显示屏技术；2）高性能高可靠性OLED产品技术；3）超薄窄边框高分辨率PMOLED彩色显示技术；4）硅基OLED显示技术；5）PMOLED智能制造技术；6）电子纸模组制造技术。

　　高裕弟：公司主导或参与制定的国家标准有：1）柔性显示器件第1-1部分：柔性显示器件术语与文字符号；2）柔性显示器件第6-2部分：柔性显示器件环境试验方法；3）柔性显示器件第6-1部分：机械应力试验方法。

　　公司主导或参与制定的行业标准有：1）有机发光二极管显示器件第3部分：显示屏分规范；2）有机发光二极管显示器件第5-3部分：残像和寿命的测试方法。

　　高裕弟：公司获得的重要奖项及荣誉有：1）六批制造业单项冠军产品；2）国家级专精特新“小巨人”企业；3）Golden Display Award 2016杰出产品奖——全球最薄PMOLED触控显示屏；4）江苏省OLED显示工程技术研究中心；5）江苏省示范智能车间；6）江苏省最具发展潜力科技人才创业企业；7）国家高新技术企业；8）江苏名牌产品；9）长三角地区劳模工匠创新工作室；10）江苏省战略性新兴产业标准化试点；11）江苏省博士后创新实践基地；12）2021年度江苏省质量信用AA级企业名单。

　　张小波：报告期内（2019年、2020年、2021年、2022年上半年，下同），公司境内市场的销售区域主要集中在华南、华北及华东地区，境外市场的销售区域主要集中在美国、韩国、印度尼西亚等地。报告期内，公司来自于境内市场的主营业务收入分别为28439.70万元、37170.03万元、54482.06万元和41681.83万元，占当期主营业务收入的比例分别为70.10%、81.25%、86.82%和92.15%；来自于境外市场的主营业务收入分别为12130.97万元、8575.31万元、8272.92万元和3550.96万元，占当期主营业务收入的比例分别为29.90%、18.75%、13.18%和7.85%。2020年开始，受不确定性因素影响，公司来自部分境外客户的收入有一定下滑。

　　张小波：报告期内，公司主营业务毛利率分别为30.46%、30.99%、23.17%和18.56%。2019年至2020年，公司主营业务毛利率保持基本稳定，2021年开始有所下降，主要系毛利率较低的电子纸模组产品出货量增大，拉低了整体毛利率水平。

　　张小波：公司的研发费用主要包括职工薪酬、材料费用、模具治具费、折旧摊销、专利费、能源动力费、办公费、技术服务及开发费等。报告期内，公司研发费用分别为3987.02万元、4695.70万元、7437.66万元和3871.56万元，占当期营业收入比例分别为9.15%、9.43%、10.71%和8.18%。

　　高裕弟：公司秉持“创新塑造未来”的企业愿景，围绕“以科技创新引领中国OLED产业”的历史使命，坚持以客户为中心，持续聚焦PMOLED、硅基OLED、电子纸等新型显示技术，加大研发投入，在超高分辨率、超低功耗、超高对比度等技术领域实现关键性技术突破，成为细分行业领域的领跑者。未来，公司将进一步开展显示器和功能性芯片及传感器的整合集成，开发屏幕发声技术、屏幕触感技术、屏幕加密技术、屏幕嗅觉技术等新型显示系统解决方案，成为中小尺寸显示系统整体解决方案领域的行业领军企业

　　高裕弟：已采取的措施有：1）开拓研发中心建设，增强技术开发，拓展产品开发；2）扩展生产基地建设，提升产品质量，增强客户服务；3）加强信息自动化，提升管理效率，规范经营质量；4）加强人才培养与激励，提升团队创业激情，弘扬企业文化。

　　高裕弟：将采取的措施有：1）竞争策略。公司将坚持应用领域分散化、技术多元化、产品差异化的经营理念。首先，公司将继续保持下游应用领域分散化，降低对单一客户群、单一行业的依赖程度，减少下游行业周期波动对公司的影响。其次，贯彻技术多元化的经营思路，在巩固PMOLED技术领域行业地位的同时，积极开展电子纸、硅基OLED等技术路线的开拓。最后是保持产品的差异化，提升产线的柔性生产能力，及时跟进客户需求，快速响应客户对产品定制化、多样化的需求；2）创新策略。公司将合理投入研发力量，强化创新能力，追求技术创新的核心化、实用化、领先化、国际化，提高公司在新型平板显示行业的核心竞争力；3）运营策略。公司将按照上市公司的要求加强内部管理，实现内控规范化、管理精细化、信息自动化。进一步完善公司的法人治理结构，促进公司的规范运作，强化各项决策的科学性和透明度，加强公司管理系统的信息化建设，促进公司的机制创新和管理升级，提升管理水平，实现公司效益的稳步增长；4）人才策略。公司将继续实施以人为本的人力资源战略，继续引进各领域的优秀人才，强化梯队建设，打造具备专业化、年轻化、稳定化、创造力“三化一力”的人才梯队，培养具有使命感、工作激情，能力卓越、持续提高自身修为的骨干团队，继承和发展“自强为本、创新为魂”的团队文化，充分发挥员工的潜能，与公司共同持续发展。

　　高裕弟：公司的竞争优势有：1）研发创新优势，包括系统的技术创新体系、快速的产品迭代升级、梯次性的创新协同布局；2）产品质量控制优势，包括建立了完善的产品质量控制措施、对产品生产全流程进行严格的质量管控、产品质量持续保持高水平；3）客户资源优势，服务过的客户中不乏各行业优秀企业，包括三星、小米、嘉乐智能、超思电子、汉朔科技等；4）运营管理优势，包括经营风格行稳致远、生产管理自动高效；5）领军人才优势。

　　高裕弟：按照业务或产品类型，公司细分行业可归为“新型平板显示行业”；根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”；根据《国民经济行业分类与代码》（GB/4754-2017），公司属于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”中的“C3974显示器件制造”；根据《战略性新兴产业分类（2018）》，“C3974显示器件制造”属于“新型电子元器件及设备制造”，被列为国家战略性新兴产业。

　　高裕弟：公司所处行业发展面临的有利条件有：1）国家政策大力支持；2）中国新型平板显示产业链不断发展与完善；3）IoT技术推广与发展带来新机遇；4）网络传输能力大幅增强，智能穿戴装备将迎来快速发展。

　　高裕弟：OLED产业的早期发展即为PMOLED产业的发展，最早由美国成功研发出OLED技术，由日本、韩国厂商将OLED技术产业化。之后，三星与LG等韩国厂商逐步在PMOLED产业的基础上转向投资AMOLED产业。目前，PMOLED显示器厂商数量较少，市场集中度较高，除公司以外的厂商主要包括铼宝科技、智晶、信利光电、先锋电子002767）等。

　　高裕弟：公司拥有我国首条PMOLED大规模生产线，持续开展产品迭代与技术创新。凭借在该行业多年的深耕细作，依靠在人才、技术、生产、客户等方面的积累和有效的市场策略，报告期内出货量持续保持世界前列，2018年出货量全球第二，2019年、2020年出货量全球第一。具体来看：1）公司自主掌握PMOLED全链条关键核心技术，不依赖于第三方专利技术授权；2）PMOLED技术门槛高，公司拥有我国首条PMOLED量产线，并不断对其进行技术升级改造；3）公司作为PMOLED领军企业，经过多年积累已拥有强大的技术实力，且持续保持技术迭代创新，带动行业发展。

　　高裕弟：截至目前，昆山和高直接控制公司47.3852%股份对应的表决权，为公司控股股东；公司的实际控制人为高裕弟，高裕弟通过昆山和高间接控制公司47.3852%股份的表决权，通过合志共创间接控制公司5.5232%股份的表决权，合计控制公司52.9084%股份的表决权。

　　刘世杰：公司最近两年归属于母公司所有者的净利润分别为5797.43万元、5908.43万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为4148.62万元、3397.71万元，均为正数；累计归属于母公司所有者的净利润为11705.86万元，累计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为7540.33万元，均不低于5000万元；最近一年营业收入为69427.92万元，不低于1亿元。

　　基于公司业绩情况，并结合报告期内的外部股权融资情况、可比上市公司二级市场估值情况，公司选择《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第二十二条第一项标准，即“（一）预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元”，作为公司本次具体上市标准。

　　高裕弟：公司此次发行募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：1）硅基OLED显示器生产线技改项目，拟投入募集资金金额15000.00万元；2）前沿超低功耗显示及驱动技术工程研究中心建设项目，拟投入募集资金金额10000.00万元；3）补充营运资金，拟投入募集资金金额15000.00万元。

　　赵瑞梅：本次募集资金投资项目是在现有主营业务基础上，结合未来市场发展的需求对现有研发产品进行产业化生产、建设技术研发中心开发新技术、新产品，保持并扩大公司在优势产品上的技术优势，增强公司的核心竞争力，从而提高公司的盈利能力。

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